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Configuração para emitir Nota fiscal modelos 21/22

Configuração para emitir Nota fiscal modelos 21/22

ago. 24, 2022

 

Índice

O que precisa para o provedor emitir os documentos fiscais?

Para emitir as Notas fiscais modelo 21/22, o provedor deve possuir

  • CNPJ

  • Inscrição Estadual

  • Assinatura Digital, a qual deve ser solicitada na Receita Estadual (peça a seu contador para que solicite essa assinatura); 

  • A Emissora precisa ter o programa de emissão de notas atualizado e com o recurso de Nota Fiscal Eletrônica; 

  • Ter instalado os programas de validação e transmissão dos arquivos de NFe em um computador com acesso à internet.

O que precisa configurar no MK?

Configurar Documentos Fiscais 

  • Acesse o menu Configurações → Financeiro → Docs Fiscais Config.

  • Se existir mais de uma empresa cadastrada no MK, deverá ser definido qual empresa será configurada para a emissão de notas. 

  • Após escolher a empresa, o usuário deverá informar  

    • A Série da nota

    • O Volume do arquivo e 

    • O Tipo de reinicio do sequencial (temos 3 tipos de reinicio: Mensal, Anual e nunca.)

      • A numeração da NF-e será sequencial de 1 a 999.999.999, por estabelecimento e por série, devendo ser reiniciada quando atingido este limite.

    • É possível ainda, informar um texto padrão para sair em todas as NFs.

      • Exemplo: “Empresa optante pelo simples nacional, não gera crédito de ICMS.”

    • E se irá usar preferencialmente o valor liquidado ao gera as notas das faturas (Leia Nota pelo valor liquidado para melhor entendimento) 

OBSERVAÇÃO

  • Essa configuração precisa ser feita apenas uma vez, não sendo necessária refazê-la todo mês.

  • Dúvidas no preenchimento desses dados, é necessário contatar a seu contador.

 

É necessário também configurar os planos de acesso para a geração das notas, essa configuração precisa ser realizada em TODOS os planos.

Definir Derivações dos Planos de acesso

  • Acesse o Menu Configurações → Técnico → Técnico

  •  Selecione o plano que você deseja alterar.

  • Clique no ícone de "next" duas vezes para chegar na tela de “Composição de valores”.



  • Clique no botão 'Adicionar' para abrir a tela de configuração da composição.

  • É necessário configurar 

    • Descrição da derivação - Esta é a descrição válida que será utilizada no preenchimentos dos documentos fiscais.

    • Fração -  Fração do valor total que corresponde a este registro.

    • Tipo de documento 

      • Nota 21

      • Nota 22

      • NFS-e

      • Nota de Débito (Recibo)

      • Outros

    • Tributação

      • Tributar Conforme Alíquota

      • Isentar Integralmente

      • Outros Valores

    • Excedente de cálculo

      • Sempre deverá ser definido a opção 'Isentar'

      • Caso a base de calculo seja 0% ou 100% esta opção de isenção em nada influenciará 

      • Caso a base de calculo esteja definida entre 0 e 100%, a isenção do excedente de base de calculo será considerada

    • Tabelas de isenções/Reduções - 

      • Tabela de isenções e reduções de base de cálculo na prestação de serviços de telecomunicação. 

      • Em caso de dúvidas contate seu contador para o correto preenchimento.

    • Plano de Contas - Classificação do plano de contas que deseja classificar este registro.

    • Tipo de Serviço correspondente 

      • Tipo de serviço associado a composição. Esta informação poderá ser utilizada em relatórios e na geração de informações para o SICI

      • O tipo de serviço deverá ser informado para as notas serem consideradas na geração do SICI

    • Base de Calculo - Base de cálculo de ICMS. Esse percentual será aplicado sobre o valor da fração calculada.

    • ICMS - Percentual de ICMS aplicado ao registro.

    • Alíquota PIS - Alíquota do PIS que será informada na NF.

    • Alíquota CONFINS - Alíquota do COFINS que será informada na NF.

    • CST

      • Código da Situação tributária do item na NF. 

      • Essa informação é utilizada para a exportação de SPEED para alguns tipos de documentos.

    • Tipo de Utilização de serviço - O tipo de classificação de serviço, será informado no arquivo do convênio 115/03.

    • Identificador de Billing

      • Classificação extra para billing. Esta pode ser uma subclassificação para planos de CRM que deve ser validada em 100% de composição, assim como os planos convencionais.

    • Emitente Secundário (desabilitado quando o tipo de documento for NFS-e) 

      • Informe o emitente secundário desta composição. 

      • Esta fração será gerada em nome deste emitente e para isso ele também deve possuir um competência válida aberta

        • Exemplo 01: Na composição poderá existir uma configuração pra nota 21 sem emitente e outra configuração pra nota 21 com emitente,  neste caso será gerada uma nota 21 para o Provedor e outra nota 21 pra o Emitente 

        • Exemplo 02:  Na composição poderá tem mais de uma configuração para nota 21 as duas sem emitentes, neste caso será gerada apenas um nota 21 para o Provedor com duas linhas 

        • Exemplo 03:  Na composição poderá tem mais de uma configuração para nota 21 as duas com emitentes, neste caso será gerada apenas um nota 21 para o Emitente com duas linhas 

      • O cadastro dos emitentes são feitas em Configuração →  Menu Cadastro provedor → Submenu Cadastro de emitentes 

    • Classificação do Item Speed

      • Precisa obedecer o de de utilização de serviço definido acima

    • Emissor NFSE - Emissor de NFSE responsável neste plano (habilitado quando o tipo de documento for NFS-e)

    • Serviço relacionado - Este serviço será utilizado para obter as configurações fiscais da emissão de nfse (habilitado quando o tipo de documento for NFS-e)