Comparação de Páginas

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O operador deverá informar: 

• Código:Código auto numerável atribuído pelo banco de dados (bloqueado para edição)
• Ativo(SIM/NÃO): Define se a regra está ativa
• Data/Hora: Data e hora do cadastro
• Operador: Operador de cadastro
• Tipo de operação - Informe a opção que deseja utilizar.
  • Aceitar cobrança com remessa (com alerta) - Irá permitir realizar alterações sobre faturas que possuam remessa gerada 
  • Aceitar cobrança com doc. fiscal gerado (com alerta) - Irá permitir realizar alterações sobre faturas que possuam documentos fiscais gerados 
    
• Descrição: Descrição identificativa do perfil ou regra
• Onde a regra deverá ser aplicada?
  • Gerenciador de cobranças - Nos procedimentos da realização de acordos sobre as faturas 
    
  • Painel do cliente na alteração da faturanas alterações de
    
    • Troca de plano de acesso  
      
    • Troca de regra de vencimento
      
    • Troca de profile de pagamento

Clique no botão 'Próximo' para seguir para o próximo passo 

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