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A negativa de débito é o documento que comprova que o cliente não possui pendências financeiras com o provedor.

IMPORTANTE: a rotina de negativa irá considerar o ano anterior ao ano atual

Pré-requisitos:

• Configuração prévia do modelo de negativa de débito e padrão que deve ser seguido para geração do documento.

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Tipo débito: selecione se ao gerar a negativa de débito deverá deverão ser considerado consideradas apenas as contas do contrato ou apenas as faturas.
Ativo: se deseja ativar ou não esse perfil.
Suspenso: se deseja ou não incluir na geração da negativa as contas ou faturas que estão suspensas.
Descrição: informe uma descrição identificativa para esse perfil.
Corpo da mensagem: informe o texto que deseja que seja gerado no documento.

Dica

title	Dica

Utilize no corpo da mensagem os coringas disponíveis (variáveis que são substituídas com dados do cliente para o qual será gerada a negativa de débito)

#cod_cliente# - Código do cliente
#nome_cliente# - Nome/Razão Social do cliente
#doc_cliente# - CPF/CNPJ do cliente
#end_cliente# - Endereço do cliente
#exercicio# - Ano do exercício correspondente
#dh# - Data/Hora da geração
#hash_validacao# - Código de segurança identifica a geração no sistema

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ACESSO: MÓDULO Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configurações Gerais → Painel "Perfis de Negativa de Débito" → Ferramenta "Editar perfil selecionado".

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No painel de edição da negativa de débito constará constarão as mesmas informações listadas acima, podendo realizar as alterações desejadas sem ter a necessidade de criar um novo perfil.

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ACESSO: MÓDULO Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configurações Gerais → Painel "Perfis de Negativa de Débito" → Ferramenta "Excluir perfil selecionado".

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