...

Painel

borderColor	black
borderWidth	1
borderStyle	solid

Índice

Índice

outline	true

Visão Geral

O MK considera movimentações de saída as movimentações por Venda ou por Comodato

Informações

title	CONCEITO: COMODATO

É uma modalidade de empréstimo gratuito para produtos não fungíveis.

Fungível é caracterizada como um bem que não podem ser substituído, não pode ser trocado.

Assim o empréstimo por comodato, serão para bens insubstituíveis em sua qualidade, quantidade e espécie

Informações

title	CONCEITO: VENDA

Transferência da posse ou do direito sobre alguma coisa mediante pagamento

Pré-Requisitos

Possuir na bases de dados
- Pessoas/Empresa
- Contrato (Comodato)
- Produtos
- Serviços
- Setores
- Emitente
- CFOPs
- Profile de Pagamento
- Plano de Conta

Movimentação de Saída

ACESSO: Módulo Estoque → Menu Movimentação de Saída

Image Added

No gerenciador de movimentações de saídas teremos os seguintes painéis:

Secção

border	true

Coluna

width	33%

Image Added Venda

Coluna

width	33%

Image Added Comodato

Coluna

width	33%

Image Added Busca Avançada

Além dos seguintes utilitários

Secção

border	true

Coluna

width	33%

Image Added Documentação / Ajuda

Coluna

width	66%

Image Added Permissão de acesso às ferramentas e painéis

E teremos também a disponibilidade das seguintes ferramentas:

Secção

border	true

Coluna

width	25%

Image Added Adicionar movimentação de saída

Coluna

width	25%

Image Added Editar movimentação de saída

Coluna

width	25%

Image Added Excluir movimentação de saída

Coluna

width	25%

Image Added Alterar intervalo de datas de exibição

Secção

border	true

Coluna

width	25%

Image Added Relação de equipamentos por Cliente

Coluna

width	25%

Image Added Comprovante da movimentação

Coluna

width	25%

Image Added Gerar Notas de Serviço

Coluna

width	25%

Image Added Gerar Nota de Produto

Cada Painel, utilitário e ferramenta serão explicados a seguir.

Painéis de Venda e Comodato

No primeiro painel do Gerenciador de Movimentação de Saída teremos todas as movimentações de saída relacionadas a uma Venda

Image Added

Neste painel, para cada venda teremos as seguintes informações:

Código da movimentação
Destinatário - Pessoa ou Empresa em que a movimentação de saída está destinada
Data de criação da movimentação
Usuário ou operador que criou a movimentação
Total NF - Total para geração da Nota Fiscal
Movimentado SIM/NÃO - informação se a movimentação de item foi realizada
- Movimentação de Item realizada significa que os itens saíram do setor origem da movimentação e foram para o Cliente/Fornecedor, ou seja, as quantidades foram subtraídas do estoque.
Finalizado SIM/NÃO - informação se a movimentação já foi efetivada
- Movimentação de saída(Venda / Comodato) realizada significa que o registro de Venda/Comodato foi concluído, ou seja, movimentação de itens e faturamento finalizados.
Empresa na qual a movimentação de saída está associada

Dica

title	Dica

Tenha a atenção de sempre verificar as opções de exibição das colunas nas grades

Image Added

Saiba mais em Visualização de Dados na Grade

No segundo painel do Gerenciador de Movimentação de Saída teremos todas as movimentações de saída relacionadas a um Comodato

Image Added

Neste painel, para cada comodato teremos as seguintes informações:

Código da movimentação
Destinatário - Pessoa ou Empresa em que a movimentação de saída está destinada
Data de criação da movimentação
Usuário ou operador que criou a movimentação
Total NF - Total para geração da Nota Fiscal
Movimentado SIM/NÃO - informação se a movimentação de item foi realizada
- Movimentação de Item realizada significa que os itens saíram do setor origem da movimentação e foram para o Cliente/Fornecedor, ou seja, as quantidades foram subtraídas do estoque.
Finalizado SIM/NÃO - informação se a movimentação já foi efetivada
- Movimentação de saída(Venda / Comodato) realizada significa que o registro de Venda/Comodato foi concluído, ou seja, movimentação de itens e faturamento finalizados.
Empresa na qual a movimentação de saída está associada

Dica

title	Dica

Tenha a atenção de sempre verificar as opções de exibição das colunas nas grades

Image Added

Saiba mais em Visualização de Dados na Grade

Criar Movimentação de Saída

Tanto a movimentação de Venda quanto a de Comodato serão criadas pelo mesmo cadastro. Clique no botão "Adicionar movimentação de saída" para criar uma nova movimentação

Image Added

Identificação da Saída

No primeiro passo do cadastro o operador irá definir os dados de identificação da movimentação

Image Added

No primeiro passo no cadastro, informe:

Código: Código auto numerável atribuído pelo banco de dados (Bloqueado para edição, gerado automaticamente pelo sistema)
Data/Hora de criação: Data e hora do cadastro da movimentação de saída (Bloqueado para edição, gerado automaticamente pelo sistema)
Operador: Operador responsável pelo cadastro (Bloqueado para edição. registrado automaticamente pelo sistema)
Empresa: Empresa associada à movimentação de saída

Informações

title	Regras sobre a empresa

Caso o provedor seja Multiempresa
- Sobre o vinculo da movimentação com a Empresa
  - Se o usuário logar em TODAS
    - Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à empresa TODAS, o campo de 'Empresa' será aberto para que seja informada a empresa em que a movimentação estará vinculada.
    - Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à uma empresa especifica, o campo 'Empresa' estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa do cliente.
    - O sistema não permitirá definir TODAS no campo 'Empresa', sempre deverá ser definido uma empresa especifica para a movimentação.
  - Se o usuário logar em uma empresa especifica
    - Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à empresa TODAS, o campo de 'Empresa' estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa logada.
    - Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à uma empresa especifica, o campo 'Empresa' estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa logada.
- Sobre a definição dos produtos
  - Disponibilização de produtos
    - Se o usuário logar em TODAS, o sistema irá disponibilizar apenas os produtos/serviços vinculados á TODAS e à empresa definida para a movimentação.
    - Se o usuário logar em uma empresa especifica, o sistema irá disponibilizar apenas os produtos/serviços vinculados á empresa logada.
  - Sobre a alteração da empresa de uma movimentação
    - Enquanto a movimentação de saída não estiver 'Finalizada', alterações poderão ser realizadas sobre ela.
    - Caso já tenha produtos inseridos na movimentação, caso o usuário troque a empresa, os produtos inseridos anteriormente serão removidos para que os novos produtos estejam de acordo a com nova empresa em questão.

Tipo Saída: Defina se a movimentação de saída será uma Venda ou um Comodato

Informações

title	Regras sobre tipo de saída

Ao definir Comodato:
- A definição do Contrato do Cliente será obrigatória.
- O sistema irá sugerir como data limite do comodato a data de previsão de vencimento do contrato definido.
- Não será disponibilizado a opção de inserção de Serviços para este tipo de movimentação.
- Sobre a alteração do tipo de movimentação
  - Enquanto a movimentação de saída não estiver 'Finalizada', alterações poderão ser realizadas sobre ela.
  - Caso já tenha produtos inseridos na movimentação, caso o usuário troque o tipo de movimentação, os itens inseridos anteriormente serão removidos para que os itens estejam de acordo a com o tipo de movimentação.

Cliente / Destinatário: Cliente ou Empresa destinatária da movimentação

Informações

title	Regras sobre Cliente/Destinatário

Na criação de uma nova movimentação ou na edição de uma movimentação não finalizada não será possível definir um cliente/destinatário inativo.
Em movimentações de saídas já finalizadas não será possível realizar alterações.

Contrato: Contrato associado à movimentação de saída

Informações

title	Regras sobre contrato

Será disponibilizados os contratos não cancelados no cliente definido.
A definição do contrato será obrigatória caso o tipo de movimentação for definida como Comodato.

Data Limite - Data limite para o comodato
- O sistema irá sugerir a data de previsão de vencimento do contrato selecionado.
Setor: Informe o Setor de Origem

Informações

title	Regras sobre Setor

Administradores do sistema terão permissão para utilizar todos os setores.
Não administradores do sistema terão permissão apenas nos setores que não há restrições ou, caso o setor tenha restrições, que ele esteja incluído como responsável (Saiba mais em Configurações Gerais do Estoque)
Sobre a alteração do setor de uma movimentação
- Enquanto a movimentação de saída não estiver 'Finalizada', alterações poderão ser realizadas sobre ela.
- Caso já tenha produtos inseridos na movimentação, caso o usuário troque o setor, os itens inseridos anteriormente serão removidos para que os novos produtos estejam de acordo com o novo setor em questão.

Observações: Observações Gerais da movimentação de saída

Clique em 'Próximo' para seguir para o próximo passo.

Produtos e Serviços da Movimentação de Saída

Na segunda etapa do cadastro serão definidos os produtos e serviços que irão compor a movimentação

Image Added

Nesta etapa teremos as seguintes ferramentas:

Secção

border	true

Coluna

width	33%

Image Added Adicionar novo item movimentação de saída

Coluna

width	33%

Image Added Editar item da movimentação de saída

Coluna

width	33%

Image Added Excluir item da movimentação de saída

Secção

border	true

Coluna

width	33%

Image AddedPermissão de acesso

Coluna

width	66%

Image Added Configuração fiscal dos itens

Cada ferramenta será explicada a seguir.

Manter itens da movimentação

Para cadastrar um novo item clique no botão 'Adicionar novo item'

Image Added

O sistema abrirá uma tela para que seja pesquisados e incluídos os itens

Para pesquisar os itens haverá 3 opções

Pesquisar Item por Produto
Pesquisar Item por Serial
Pesquisar por Serviços

Pesquisar item por Produto

Para pesquisar um item por produto o operador deverá informar:

Image Added

Produto - Serão listados os produtos
- Ativos
- Pertencentes à Empresa definida no passo anterior.
Serial / MAC
- Neste campo serão listados apenas os seriais pertencentes ao produto selecionado anteriormente.
- O Serial será de preenchimento obrigatório se o produto escolhido for controlado por serial.
- O operador poderá pesquisar por ID ou Serial ou MAC.
Quantidade do item
- Caso o produto seja controlado por serial, o campo 'quantidade' será bloqueado para edição e será considerado o valor 1.
- Caso contrário o campo está disponível para edição e o operador deverá informar a quantidade desejada.

Pesquisar Item por Serial

Para pesquisar um item por serial o operador deverá informar:

Image Added

Serial / MAC - O operador poderá pesquisar por ID, Serial ou MAC.
Produto - O produto será definido de acordo com o serial escolhido anteriormente (Bloqueado para edição)
Quantidade do item
- O campo 'quantidade' será bloqueado para edição e será considerado o valor 1.

Pesquisar por Serviços

A opção de pesquisar por Serviço apenas irá aparecer quando o tipo da movimentação for Venda

Para pesquisar um item por serial o operador deverá informar:

Image Added

Serviço - Serão listados os serviços:
- Ativos
- Pertencentes à Empresa definida no passo anterior.
Quantidade do item
- O campo 'quantidade' será bloqueado para edição e será considerado o valor 1.

Para todas as três opções de pesquisa os seguinte dados também podem ser preenchidos:

Valor unitário - O sistema irá sugerir o valor unitário do cadastro do item escolhido anteriormente.
Desconto - Valor total de desconto relacionado ao item em questão.
Frete - Valor total de frete relacionado ao item em questão.
Seguro - Valor total de seguro relacionado ao item em questão.
Outro - Valor total de outras despesas acessórias relacionadas ao item em questão.
Valor Total - Valor total considerando a quantidade e o valor unitário definidos anteriormente.
Informações adicionais - Observações gerais do item.

Clique no botão 'Finalizar' para adicionar o item na movimentação

Informações

title	Observação

No momento da inserção dos itens na movimentação, o sistema fará algumas verificações de estoque, e as seguintes mensagem poderão ser exibidas:

O serial selecionado não está no setor de origem da movimentação
A soma da quantidade solicitada do produto (qtd x) é maior que a quantidade disponível no setor (qtd y)
Serial / MAC escolhido já está presente no movimento atual
Serial em baixa
Serial em manutenção
Serial indisponível

Observamos que nestas verificações inclui também a configuração de estoque negativo. Então à depender desta configuração o sistema poderá permitir ou não a inserção do item na movimentação.

Editar/Excluir item da movimentação

Enquanto a movimentação não estiver finalizada o operador poderá editar e excluir os itens pertencentes à ela.

Para editar um item, basta selecioná-lo na grade e clicar no botão 'Editar item'

Image Added

Para excluir um item, basta selecioná-lo na grade e clicar no botão 'Excluir item'

Image Added

Confirme a operação para sua efetivação.

Configuração Fiscal dos Itens

Para realizar as configurações fiscais de cada item, selecione-o na grade e clique no botão 'Nota Fiscal'. O sistema irá abrir a tela ilustrada abaixo.

Image Added

Nota

title	Nota

Com a orientação de sua contabilidade, o provedor deverá preencher os campos de acordo com seu cenário

Expandir

title	Clique aqui para saber mais sobre a configuração Fiscal dos Produtos

Dados sobre o Produto e Serviço

Campo

Descrição

Tag do XML da nota

Produto/Serviço

Produto/Serviço da movimentação de saída

Quantidade

Quantidade Comercial

<qCom>

Valor Unitário

Valor Unitário de Comercialização

<vUnCom>

Valor Total

Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços

<vProd>

Composição Tributação

Composição da tributação a ser utilizada para emissão de NF-e

Código Beneficio Fiscal

Código do benefício fiscal gerado pelo produto

ESTRUTURA DO CÓDIGO: Código com 8 dígitos = PRBCDDDD

PR = UF (Unidade da Federação)
B = Finalidade
C = Benefício
DDDD = Sequência

UF	FINALIDADE	BENEFÍCIO	SEQUÊNCIA
PR	8 = CONTROLE	0 = IMUNIDADE OU NÃO INCIDÊNCIA 1 = ISENÇÃO 2 = REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO 3 = DIFERIMENTO 4 = SUSPENSÃO	0001 0002 0003 ... nnnn

Fonte: 5.2 Tabela de informações adicionais da apuração - Valores declaratórios

<cBenef>

Dados sobre IPI

Campo	Descrição	tag do XML da nota
Situação Tributária		<CST_ipi>
Código de equipamento	Código de Enquadramento Legal do IPI - Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada	<cEnq>
Alíquota IPI	Alíquota do IPI - Informar se o cálculo do IPI for por alíquota	<pIPI>
Valor BC IPI	Valor da BC do IPI	<vBCIPI>
Quant IPÌ	Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade)	<qUnid>
Valor Unitário IPI	Valor por Unidade Tributável. Informar o valor do imposto Pauta por unidade de medida.	<vUnid>
Valor IPI	Valor do IPI	<vIPI>
% Percentual devolvido	Percentual de IPI devolvido	<pIPIDevol>
Valor IPI devolvido	Valor do IPI devolvido Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos vIPIDevol	<vIPIDevol>

Dados de ICMS para UF de destino

Campo	Descrição	tag do XML da nota
ICMS para UF de destino
Valor da BC do ICMS	Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino	<vBCUFDest>
Alíquota ICMS	Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto/mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate a Pobreza, se existente para o produto/mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada à essa alíquota interna.	<pICMSUFDest>
Valor do ICMS	Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).	<vICMSUFDest>
Valor BC FCP	Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino	<vBCFCPUFDest>
% FCP	Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação	<pFCPUFDest >
Valor FCP	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.	<vFCPUFDest>
ICMS Interestadual
Alíquota ICMS interestadual	Alíquota interestadual das UF envolvidas Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo; - 12% para os demais casos	<pICMSInter>
Alíquota ICMS interestadual de partilha	Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019	<pICMSInterPart>
UF Remente
Valor do ICMS na UF remetente	Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.	<vICMSUFRemet>

Clique no botão 'Próximo' para seguir para a próximo passo.

Image Added

Dados sobre ICMS

Campo

Descrição

tag do XML da nota

Origem

Origem da mercadoria

0	Nacional	Exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1	Estrangeira	Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2	Estrangeira	Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3	Nacional	Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4	Nacional	Cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5	Nacional	Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6	Estrangeira	Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7	Estrangeira	Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural;
8	Nacional	Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;

<orig>

Situação Tributária ou Situação da Operação

Código situação tributária (CST) ou Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) 00 = Tributada integralmente

<CST>

Modalidade BC do ICMS

Modalidade de determinação da BC do ICMS

0	Margem Valor Agregado (%)
1	Pauta (Valor)
2	Preço Tabelado Máx. (valor)
3	Valor da operação

<modBC>

Modalidade BC ICMS ST

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

0	Preço tabelado ou máximo sugerido
1	Lista Negativa (valor)
2	Lista Positiva (valor)
3	Lista Neutra (valor)
4	Margem Valor Agregado (%)
5	Pauta (valor)

<modBCST>

Alíquota ICMS Simples

Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional)

<pCredSN>

Valor ICMS Simples

Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)

<vCredICMSSN>

% Redução BC ICMS

Percentual da Redução de BC do ICMS ST

<pRedBC>

Valor BC ICMS

Valor da BC do ICMS

<vBC>

Alíquota ICMS

Alíquota do imposto

<pICMS>

Valor ICMS

Valor do ICMS

<vICMS>

Valor ICMS Desonerado

Valor Total do ICMS desonerado

<vICMSDeson>

Valor BC FCP

Valor da Base de cálculo do FCP

<vBCFCP>

% FCP

Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

<pFCP>

Valor FCP

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

<vFCP>

Valor ICMS Operação

Valor do ICMS da Operação - Valor como se não tivesse o diferimento

<vICMSOp>

% do diferimento

Percentual do diferimento - No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".

<pDif>

Valor ICMS diferido

Valor do ICMS diferido

<vICMSDif>

% MVA ICMS ST:

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

<pMVAST>

% Redução BC ICMS ST:

Percentual da Redução de BC do ICMS ST

<pRedBCST>

Valor BC ICMS ST

Valor da BC do ICMS ST

<vBCST>

% Redução BC Efetiva

Percentual de redução da base de cálculo efetiva

Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet).
Obs.: opcional a critério da UF

<pRedBCEfet>

Alíquota ICMS ST

Alíquota do imposto do ICMS ST

<pICMSST>

Valor ICMS ST

Valor do ICMS ST - Valor do ICMS ST retido

<vICMSST>

Valor BC FCP ST

Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária

<vBCFCPST>

Valor BC Efetiva

Valor da base de cálculo efetiva Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet)

<vBCEfet>

% FCP ST

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária

<pFCPST>

Valor FCP ST

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária

<vFCPST>

Valor BC ICMS ST retido

Valor da BC do ICMS ST retido - Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente

<vBCSTRet>

Alíquota ICMS Efetiva

Alíquota do ICMS efetiva

Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.
Obs.: opcional a critério da UF.

<pICMSEfet>

Alíquota Consumidor Final

Alíquota suportada pelo consumidor final

<pST>

Valor ICMS ST retido

Valor do ICMS ST retido na UF remetente

<vICMSSTRet>

Valor BC FCP ST retido

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

<vBCFCPSTRet>

Valor ICMS Efetivo

Valor do ICMS efetivo

Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.
Obs.: opcional a critério da UF

<vICMSEfet>

% FCP ST retido

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária

<pFCPSTRet>

Valor FCP ST retido

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária

<vFCPSTRet>

Motivo da Desoneração do ICMS

Motivo da desoneração do ICMS. Campo será preenchido quando o campo de valor de ICMS desonerado estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:

3	Uso na agropecuária
9	Outros
12	Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

<motDesICMS>

Dados sobre ISS para nota 55 (Distrito Federal)

Caso o emitente seja do Distrito Federal um novo passo será disponibilização na tela de configuração fiscal de produtos

Image Added

Campo	Descrição	tag do XML da nota
Valor da BC do ISS	Valor da Base de Cálculo do ISSQN	<vBC>
Alíquota ISS	Alíquota do ISSQN	<vAliq>
Valor do ISS	Valor do ISSQN	<vISSQN>
Desconto condicionado ISS	Valor desconto condicionado	<vDescCond>
Desconto incondicionado	Valor desconto incondicionado	<vDescIncond>
Valor da retenção	Valor retenção ISS	<vISSRet>
Valor das deduções	Valor dedução para redução da Base de Cálculo	<vDeducao>
Valor de outros acréscimos	Valor outras retenções Valor declaratório	<vOutro>
Incentivo fiscal	Indicador de incentivo Fiscal 1 = Sim 2 = Não	<indIncentivo>
Código da lista de serviço	Item da Lista de Serviços Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN).	<cListServ>
Código do Serviço municipal	Código do serviço prestado dentro do município	<cServico>
Número do processo	Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN.	<nProcesso>
Exibilidade do ISS	Indicador da exigibilidade do ISS 1 = Exigível; 2 = Não incidência; 3 = Isenção; 4 = Exportação; 5 = Imunidade; 6 = Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7 = Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo;	<indISS>

Permissão de acesso à ferramentas

Os administradores do sistema poderão definir quais usuários poderão ter a permissão de uso das ferramentas presentes na etapa de definição dos itens das movimentação e sobre suas configurações fiscais

Saiba mais em Gerenciamento de permissões de acesso à painéis e ferramentas

Clique no botão 'Próximo' para seguir para o próximo passo do cadastro da movimentação

Totais e Parcelamento Automático

Na última etapa da movimentação iremos definir os dados relacionados ao faturamento da movimentação

Image Added

Nos seguintes campos o sistema irá sugerir a soma dos valores relacionados à todos os itens adicionados na etapa anterior

Frete
Seguro
Desconto
Outros

Já nos campos abaixo teremos as seguintes informações

Total Produtos/Serviços - Valor total de Produtos e Serviços
Total da Venda - Valor Total da Nota Fiscal

Nesta etapa teremos as seguintes ferramentas que nos auxiliarão na definição das parcelas na movimentação

Secção

border	true

Coluna

width	25%

Image Added Criar parcela manualmente

Coluna

width	25%

Image Added Editar parcela

Coluna

width	25%

Image Added Excluir parcela

Coluna

width	20%

Image Added Gerar parcelas automaticamente

Cada ferramenta será explicada a seguir

Gerar parcelas automaticamente

Para que o sistema gere as parcelas de forma automática o operador deverá informar os seguintes dados:

Parcela - Quantidade de parcelas que deverá ser gerada (Obrigatório)
- O sistema irá sugerir 1 parcela
Intervalo - Dias de intervalo entre os vencimentos (Obrigatório)
- o sistema irá sugerir 30 dias de intervalo
- Informando 30 neste campo, o sistema vai incrementar um mês, mantendo sempre o mesmo dia de vencimento.
Primeiro Vencimento - Data do vencimento da primeira conta (Obrigatório)
- O sistema irá sugerir a como primeiro vencimento o dia atual + 30 dias
Fatura SIM/NÃO - Definir se deverá faturar as parcelas ou apenas gerar as contas (Obrigatório)
Profile de Pagamento - Profile de pagamento que deve ser associada as faturas criadas (Será obrigatório quando 'Faturar' estiver definido como 'SIM')
Plano de Contas - Plano de contas que deve ser atribuído as parcelas que serão automaticamente criadas (Obrigatório)

Clique na ferramenta 'Gerar parcelas automáticas'

Image Added

Manter parcelas da movimentação

Cadastrar parcela

Caso o operador queira cadastrar de forma manual a parcela, basta clicar na ferramenta 'Adicionar parcela'

Image Added

O operador deverá informar:

Parcela - Número da parcela
Valor - Valor de lançamento
Vencimento - Data de Vencimento desta parcela
Faturar SIM/NÃO - Definição se a parcela deverá ser faturada na finalização na movimentação
Profile de Pagamento - Profile de pagamento associada a fatura
Referência de unidade de plano de contas - Unidade de plano de contas referenciada para o lançamento
Descrição da conta - Descrição identificativa da conta

Clique no botão 'Finalizar' para adicionar a parcela na movimentação

Editar/Excluir parcela

Enquanto a Movimentação de saída não estiver Finalizada será possível cadastrar novas parcelas, editar ou excluir suas parcelas

Para editar uma parcela, selecione-a na grade e clique no botão 'Editar parcela'

Image Added

Altere os dados e clique no botão 'Finalizar' para efetivar as alterações.

Para excluir uma parcela, selecione-a na grade e clique no botão 'Excluir parcela'

Image Added

Confirme a operação para que o procedimento seja efetivado.

Aviso

title	Atenção!

Caso a movimentação de saída seja originada de uma Ordem de Serviço o faturamento poderá apenas ser efetivado na própria Ordem de Serviço
Apenas após o faturamento que a Movimentação de Saída será considerada como Finalizada

Editar/Excluir Movimentação de Saída

Uma movimentação de saída poderá ser editada ou excluída apenas se ainda não foi efetivada ou movimentada.

Para editar uma movimentação de saída , selecione-a no painel e clique no botão 'Editar movimentação'

Image Added

Altere as informações seguindo as orientações fornecidas na seção de cadastro da movimentação

Para excluir uma movimentação de saída, selecione-a no painel e clique no botão 'Excluir movimentação'

Image Added

Confirme o procedimento para que a operação seja efetivada

Gerar Notas Fiscais da Movimentação

Gerar Nf-e / NF-e DF / NFS-e

Para gerar a nota fiscal da movimentação, em qualquer um dos painéis (Venda ou Comodato) selecione a movimentação e clique no botão relacionado ao tipo de nota que seja emitir: NF-e (Nota 55) ou NFS-e (Nota de Serviço)

O sistema irá abrir a tela ilustrada abaixo

Image Added

No primeiro passo irão ser exibidos os produtos ou serviços da movimentação selecionada. Ou seja,

Se o operador escolheu emitir uma NF-e, o sistema irá apenas considerar o produtos da movimentação
Se o operador escolher emitir um NFS-e, o sistema irá apenas considerar os serviços da movimentação

Percebam então que a partir de uma única movimentação será possível emitir uma NF-e e uma NFS-e.

O operador poderá revisar as configurações de cada produto ou serviço, selecionando-o na grade e clicando no botão 'Nota Fiscal'

Image Added

Além de revisar todas as configurações fiscais dos produtos ou serviços na primeira etapa da geração da nota o operador poderá também definir o emitente da Nota

O Emitente será sempre será obrigatório quando se tratar de notas de serviços
Para notas 55 o emitente não será obrigatório, mas poderá ser selecionado quando o provedor possuir cadastro de Emitente para NF-e em 'Configurações → Cadastro de Provedor → Cadastro de Emitentes'.
- Se não preenchido o emitente, o sistema irá considerar o emitente default cadastrando em Configurações → Estoque → Emissor NF-e.

Clique no botão 'Próximo' para seguir para o próximo passo

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Nota

title	Nota

Com a orientação de sua contabilidade, o provedor deverá preencher os dados fiscais de acordo com o seu cenário

Dados sobre a Nota Fiscal Eletrônica

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title	Clique aqui para saber mais sobre a configuração Fiscal da Movimentação

Campo	Descrição	tag do XML da nota
Finalidade	Finalidade de emissão da NF-e 1 = NF-e Normal 2 = NF-e Complementar 3 = NF-e Ajuste 4 = Devolução de mercadoria	<finNFe>
Forma de Pagamento	Indicador da forma de pagamento 0 = Pagamento à vista; 1 = Pagamento a prazo; 2 = Outros.	<indPag>
Data de Saída	Data da emissão do Documento Fiscal	<dhEmi>
Hora de Saída	Hora de emissão do Documento Fiscal	<dhEmi>
Agora	Clique para definir a Data e Hora atual nos campos Data Saída e Hora Saída
Consumidor Final	Indica operação com Consumidor final 0 = Normal 1 = Consumidor final	<indFinal>
Natureza de Operação	Descrição da Natureza da Operação	<natOp>
Observações	Informações Complementares de interesse do Contribuinte	<infCpl>

Dados sobre a Nota Fiscal Eletrônica - Transporte

Campo	Descrição	tag do XML da nota
Modalidade	Modalidade do frete 0 = Por conta do emitente 1 = Por conta do destinatário/remetente; 2 = Por conta de terceiros; 9 = Sem frete. (V2.0)	<modFrete>
Transportadora	Grupo Transportador	<transporta>
Espécie volumes	Espécie dos volumes transportados	<esp>
Marca volumes	Marca dos volumes transportados	<marca>
Numeração dos volumes transportados	Numeração dos volumes transportados	<nVol>
Qtd. Volumes	Quantidade de volumes transportados	<qVol>
Peso Líquido	Peso Líquido (em kg)	<pesoL>
Peso Bruto	Peso Bruto (em kg)	<pesoB>
UF de Embarque	Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira. Não aceita o valor "EX".	<UFSaidaPais>
Local de embarque	Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira	<xLocExporta>

Dados sobre a Nota Fiscal Eletrônica Referenciada

Campo	Descrição	tag do XML da nota
Chave NFe	Chave de acesso da NF-e referenciada Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65)	<refNFe>
Estado emissor	Código da UF do emitente. Utilizar a Tabela do IBGE	<cUF>
CNPJ Emissor	CNPJ do emitente	<CNPJ>
Data de emissão	Ano e Mês de emissão da NF-e	<AAMM>
Modelo da NF	Modelo do Documento Fiscal 01 = Modelo 01	<mod>
Número da NF	Número do Documento Fiscal Faixa: 1–999999999	<nNF>
Série da NF	Série do Documento Fiscal Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal.	<serie>

Clique no botão 'Finalizar' para realizar a geração da Nota.

Pronto! Nota gerada!

Histórico da Movimentação de Saída

O operador poderá ter acesso ao histórico da movimentação de saída clicando duas vezes sobre ela no painel

Na primeira aba teremos alguns dados gerais

Na segunda aba teremos a listagem dos eventos ocorridos na movimentação de saída. Ao clicar duas vezes sobre o evento teremos os detalhes do mesmo.

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Alterar intervalo de datas de exibição

Tanto o painel de Venda quanto o painel de Comodato, por padrão são listadas as movimentações referente aos últimos 30 dias.

No entanto, o operador poderá alterar esse intervalo clicando na ferramenta 'Alterar intervalo de datas de exibição'

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O operador terá as seguintes opções de filtro:

Filtro desejado
- Últimos 7 dias
- Últimos 15 dias
- Último mês
- 2 meses atrás
- 3 meses atrás
- Último semestre
- 1 ano atrás
- Período personalizado
  - Para o período personalizado o operador deverá informar a data inicial e final desejado
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Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar'. As informações do painel será exibidas de acordo com o período definido

Relação de equipamentos por cliente

O sistema oferece um relatório com a relação de equipamento por cliente. Para emitir o relatório clique na ferramenta 'Relação de equipamentos por cliente'

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Para a emissão do relatório o cliente poderá informar os seguintes filtros:

Cliente/Fornecedor
Tipo de Saída
- Venda
- Comodato
Cidade
Bairro
Logradouro
Data Inicio (Movimentação)
Data Fim (Movimentação)
Data Inicio (Limite Comodato)
Data Fim (Limite Comodato)

Clique no botão no botão 'Visualizar' no canto superior esquerdo

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Pronto! O relatório foi gerado.

Comprovante de movimentação Venda / Comodato

Para emitir o comprovante da movimentação clique na ferramenta 'Comprovante de movimentação Venda / Comodato'

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Para a emissão do relatório o cliente poderá informar o seguinte filtro:

Movimentação - Serão listados apenas as movimentações finalizadas

Caso o operador queria emitir todos os comprovantes de um período informe as datas a serem consideradas

Período - Data de efetivação (Inicio) - Data inicial do período
Período - Data de efetivação (Fim) - Data final do período

Clique no botão no botão 'Visualizar' no canto superior esquerdo

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Pronto! O relatório foi gerado.

Movimentação de Saída originadas de Ordens de Serviços

Saiba mais sobre criação de O.S em Cadastro de Ordem de Serviço

Aviso

title	Atenção!

Quando a movimentação é efetivada pela O.S:
- A Movimentação de Saída é criada com a Movimentação de estoque efetivada, dessa forma, não será possível adicionar, editar ou excluir itens na Venda ou no Comodato
- O faturamento deverá ser efetivado exclusivamente da O.S de serviço. Apenas após este faturamento que a Movimentação de Saída será considerada como Finalizada.

Definição de permissões no painel

Os administradores do sistema poderão definir os usuários que terão acessos aos painéis e ferramentas do gerenciador de movimentação de saída

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Veja mais sobre como realizar as permissões em Gerenciamento de permissões.

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title	Referências

Referencia : Manual de Orientação do Contribuinte 6.0

Alteração Leiaute da NF-e - Versão Nacional 2016 - Versão 1.60 Junho 2018

Alteração Leiaute da NF-e - Versão Nacional 2016 - Versão 1.50 Abril 2018

ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final

Secção

Histórico de Alterações

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
18/11/2020	0.0	Criação da documentação	Giane Ferreira

Versões comparadas

Versão antiga 2

Nova versão Atual

Chave

Visão Geral

Pré-Requisitos

Movimentação de Saída

Painéis de Venda e Comodato

Criar Movimentação de Saída

Identificação da Saída

Produtos e Serviços da Movimentação de Saída

Manter itens da movimentação

Pesquisar item por Produto

Pesquisar Item por Serial

Pesquisar por Serviços

Editar/Excluir item da movimentação

Configuração Fiscal dos Itens

Dados sobre IPI

Dados de ICMS para UF de destino

Dados sobre ICMS

Dados sobre ISS para nota 55 (Distrito Federal)

Permissão de acesso à ferramentas

Totais e Parcelamento Automático

Gerar parcelas automaticamente

Manter parcelas da movimentação

Cadastrar parcela

Editar/Excluir parcela

Editar/Excluir Movimentação de Saída

Gerar Notas Fiscais da Movimentação

Gerar Nf-e / NF-e DF / NFS-e

Dados sobre a Nota Fiscal Eletrônica

Histórico da Movimentação de Saída

Alterar intervalo de datas de exibição

Relação de equipamentos por cliente

Comprovante de movimentação Venda / Comodato

Movimentação de Saída originadas de Ordens de Serviços

Definição de permissões no painel

Comparação de Páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

Nova versão Atual

Chave

Visão Geral

Pré-Requisitos

Movimentação de Saída

Painéis de Venda e Comodato

Criar Movimentação de Saída

Identificação da Saída

Produtos e Serviços da Movimentação de Saída

Manter itens da movimentação

Pesquisar item por Produto

Pesquisar Item por Serial

Pesquisar por Serviços

Editar/Excluir item da movimentação

Configuração Fiscal dos Itens

Dados sobre IPI

Dados de ICMS para UF de destino

Dados sobre ICMS

Dados sobre ISS para nota 55 (Distrito Federal)

Permissão de acesso à ferramentas

Totais e Parcelamento Automático

Gerar parcelas automaticamente

Manter parcelas da movimentação

Cadastrar parcela

Editar/Excluir parcela

Editar/Excluir Movimentação de Saída

Gerar Notas Fiscais da Movimentação

Gerar Nf-e / NF-e DF / NFS-e

Dados sobre a Nota Fiscal Eletrônica

Histórico da Movimentação de Saída

Alterar intervalo de datas de exibição

Relação de equipamentos por cliente

Comprovante de movimentação Venda / Comodato

Movimentação de Saída originadas de Ordens de Serviços

Definição de permissões no painel