Visão Geral

Esta ferramenta possibilita exportação de arquivo formato TXT de acordo com o layout do software Domínio Sistemas , composto por documentos fiscais modelo 21/22/ND gerados em determinado período, para que possam ser importados no software contábil Domínio Sistemas.

Configuração da exportação do arquivo Domínio

ACESSO: Módulo Integradores → Menu Exportações → Submenu Configuração de Padrões → Aba Domínio 

1º Passo: Marcar o checkbox "NF COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES(NF 21/22)

2º Passo: Definir tipo registro para exportação e preencha os dados relacionados

O tipo de registro deve ser selecionado para definir o layout do arquivo exportado e quais campos apresentarão. Conforme selecionar o tipo de registro alguns campos serão ocultados, outros definidos como recomendados para o preenchimento.

Registro 3000

O operador deverá preencher

• Código Tabela Municipal - Informar código de cadastro da tabela municipal conforme Domínio Escrita Fiscal.

• Código Item Tab. Municipal - Informar código de cadastro de itens tabela municipal conforme Domínio Escrita Fiscal. Informar somente quando a tabela municipal utiliza lista de itens.

• Descr. Item Tab. Municipal - Informar conforme Tabela Municipal a descrição do Item.

• CST Item (CST do ISSQN) - Código de Situação Tributária do Serviço(ISSQN)

• Conta - Estoque na empresa - Informar apenas se a empresa gera SPED Fiscal.

• CST PIS- CST do PIS utilizado nas notas de prestação de serviço.

• CST COFINS - CST do COFINs utilizado nas notas de prestação de serviço.

• Conta - Estoque terc. na empresa - Informar apenas se a empresa gera SPED Fiscal.

• Conta - Estoque em terceiros - Informar apenas se a empresa gera SPED Fiscal.

• Marque os checkbox dos registros que deverão ser gerados no arquivo:

  • Registro 3000 -Notas fiscais de prestação de serviços 

  • Registro 3020 - Impostos relacionados às notas fiscais de prestação de serviços.

  • Registro 3030- Itens das notas fiscais de prestação de serviços.

Registro 2000

O operador deverá informar:

• Código Antecipação Trib.- Utilizado somente por empresas que recolhem o ICMS Antecipado(Cadastrado em seu sistema Domínio)
• Fator Gerador CRF - O Fato Gerador Contribuições Retidas na Fonte nesse campo deve ser preenchido E= Emissão ou P=Pagamento.
• Fato Gerador IRRFP - O Fato Gerador Imposto de Renda Retido na Fonte. Informar E= Emissão ou P=Pagamento.
• Tipo de Receita - Informar: 
  • 1=Receita Própria - serv. prestados 
  • 2=Receita de Terceiros (co faturamento)
  • 3=Receita própria - cobrança de débitos
  • 4=Receita Própria-venda de mercadoria.
  • 5=Receita Própria.Venda de serviço pré-pago.
  • 6=Outras Receitas Próprias
  • 7=Outras Receitas de terceiros.
• Código Situação Tributária(CST) -  CST para notas de saída.
• Tipo do Título
• Identificação do Título 
• CST - PIS/COFINS - Código de Situação Tributária dos PIS/COFINS.
• Nat. da Receita NF - Natureza da Operação das notas de saída.
• Nat. da Receita PIS/COFINS - Classificada de acordo com o CST orientador ela faz um detalhamento das receitas isentas, não alcançadas, sujeitas a aliquota zero ou vendas com suspensão.
• Marque os checkbox dos registros que deverão ser gerados no arquivo:
  • Registro 2000 - Notas fiscais de saída de produtos.
  • Registro 2020 - Impostos relacionados às notas fiscais de saída de produtos .
  • Registro 2030 - Quantidades de itens das notas fiscais de saída de produtos.

Para ambos os Registros 

Os campos destacados abaixo devem ser preenchidos para os dois tipos de registros. 

Para ambos registros é obrigatório informar os campos:

• Código de espécie
• Código do acumulador

conforme o modelo de NF que gerou, sendo modelo 21, 22 ou nota de débito.

Também ser preenchidos os campos:

•  Código Imposto 
• Código de Prestação de Serviço.
• Código de Acumuladores = São cadastros feito em seu sistema Domínio utilizando os impostos aplicados a sua empresa para permitir a totalização de valores lançados de entrada, saída, serviços, outras receitas e outras deduções para seja com exatidão o cálculo dos impostos.
• Código Espécie = em seu sistema domínio, você deverá cadastrar cada tipo de nota que é emitida juntamente com um código que será seu Código Espécie. 
• Código prestação serviço = É o código referente à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
• Deverão ser marcados os registros cadastrais que deverão sair do no arquivo:
  • Registro 0000 - Identificação da Empresa
  • Registro 0010 - Cadastros de Clientes
  • Registro 0100 - Cadastro de Produtos

Os dados do Provedor,  campos marcados abaixo, também devem ser preenchidos para os dois tipos de registros 

• Código da empresa
• Data inicial de cadastro
• Seguimento 
• Código modelo documento

Exportação

ACESSO: : Módulo Integradores > Menu Exportações > Submenu Exportar

• Selecione o 'Domínio Sistemas'  no campo de Padrão de Exportação 
• Informe o período de geração das notas fiscais e 
• O emitente se utilizou para geração das notas. 

Após informado os dados citados clique em Gerar Exportação.

Neste momento será iniciada uma janela de download de um arquivo em pasta compactada.