As ferramentas de geração de notas fiscais no modelo 55 (NF-e) específicas para ebooks (livros digitais) vão permitir ao provedor que comercializa este SVA recorrente ao seus clientes a configuração no ERP para emissão mensal pelos planos de acesso e produtos do CRM. Também possibilita a geração em faturas de taxas de adesão, ou qualquer tipo de cobrança manual, vinculando a composição fiscal.

Pré-requisitos

• Sistema atualizado na versão 64.8 ou superior
• Certificado digital A1 (recomendado)
• Cadastro do livro digital no estoque e configurações nos planos de acesso

Configurações

Cadastro do emitente

🔴 Esta configuração é obrigatória

ACESSO: Configurações → Cadastro provedor  → Cadastro de emitentes

Para geração é necessário cadastrar um emitente, o CNPJ emissor das notas fiscais.

Preencha os dados de acordo com a orientação do seu time fiscal, ou especialista em tributações. Nova área de configuração inserida para a geração das notas:

• Mensagem de rodapé (para DANFE gerada para livros digitais) - área para informar a mensagem que vai constar no rodapé de todas as notas geradas para os livros digitais. É possível utilizar o coringa #email_destinatario# para que o sistema insira automaticamente o e-mail do cliente

• cBenef para livros digitais - campo para informação opcional do código do beneficiário de acordo com a tributação escolhida para o produto e com a legislação do estado (a partir da informação neste campo todas as notas fiscais para ebooks serão geradas com esta tag no xml)

Cadastro do livro digital e CFOP

🔴 Esta configuração é obrigatória

ACESSO: Estoque - Home → Novo produto

É necessário cadastrar os livros digitais no ERP.

Como a finalidade deste produto será a geração das notas fiscais algumas configurações ficam bloqueadas:

• Livro digital - habilite o checkbox que indica que o cadastro é referente a um ebook

Avance até a área Configuração Fiscal e preencha as informações:

• Ativar configuração fiscal - marque a checkbox para indicar que a configuração fiscal vai ser habilitada;
• NCM - selecione o NCM que será utilizado para o livro digital;
• CEST - selecione o CEST (se possuir) que será utilizado para o livro digital;
• CFOP padrão para comércio de livros digitais dentro do estado - selecione o CFOP que será utilizado em todas as notas fiscais geradas para clientes (destinatários) no mesmo estado do CNPJ emitente (caso ainda não tenha o CFOP cadastrado no sistema crie na ferramenta de incluir);
• CFOP padrão para comércio de livros digitais fora do estado - selecione o CFOP que será utilizado em todas as notas fiscais geradas para clientes (destinatários) de estados diferente do estado do CNPJ emitente (caso ainda não tenha o CFOP cadastrado no sistema crie na ferramenta de incluir).

Pronto! Cadastro do ebook concluído. Ele deve ser vinculado à composição fiscal de um plano de acesso/composição avulsa para a geração das notas.

Configuração nos planos de acesso e produtos do CRM

🔴 Esta configuração é obrigatória

ACESSO: Configurações → Técnico → Técnico

Na área de configuração fiscal para este modelo de nota além do preenchimento dos demais campos para gerar a composição de acordo com os requisitos é necessário inserir:

• Tipo do documento - selecione a opção NF-e (livros digitais)
• Emitente - selecione o cadastro do emitente que vai utilizar
• Serviço relacionado NF-e (livros digitais) - selecione o cadastro do livro digital do estoque

Configuração em planos de derivação avulsa

🟢 Esta configuração é opcional

ACESSO: Configurações → Financeiro → Configurações gerais → Planos de composição

Além do uso em planos de acesso é possível também ativar a geração para faturas criadas manualmente, basta vincular a configuração no momento da criação da conta.

Processo de derivação

🔴 Este processo é obrigatório

ACESSO: Configurações → Financeiro → Docs Fiscais - Config → Configuração habilitada para TODAS AS EMPRESAS

Como está adicionando um novo modelo de nota nos planos de acesso para atualizar faturas já geradas e incluir nelas a derivação das notas 55 deve ser realizado o processo de derivação. Recomendamos a ativação da rotina de execução automática para evitar a geração de faturas com a configuração fiscal "antiga".

Geração das notas fiscais

Após as configurações e derivação a geração de notas fiscais pode ser realizada! Nos detalhes da fatura fica registrado o modelo NFE:

E a geração pode ser feita da forma que preferir: individualmente, em massa ou de forma automática após pagamentos 😊

Gerenciador de NF-e (55)

Após a geração em massa, ou individual, as notas referentes aos livros digitais serão listadas neste novo menu e através dele você pode acompanhar o andamento da validação.

• Conheça as etapas!

 1. Documentos fiscais que aguardam validação

Todas as notas geradas serão encaminhadas para esta etapa da validação e automaticamente o sistema vai iniciar a comunicação com a SEFAZ para envia-las para validação. De hora em hora a rotina vai verificar as notas fiscais pendentes de validação e enfileira-las de forma automática.

• Ferramentas disponíveis nesta etapa:

Editar informações do destinatário

Para alterar informações do cliente da NFE (os dados serão alterados somente na nota fiscal):

Editar dados da NF

Para alterar dados da composição fiscal do CFOP (vinculada ao livro digital do plano de acesso/composição avulsa da fatura):

 2. Documentos fiscais com erro de validação

Mostra as notas fiscais com rejeição (erro de validação) nos últimos 30 dias. Para visualizar o motivo da rejeição clique 2x sobre a NFE:

De acordo com o motivo da rejeição você pode utilizar as ferramentas para ajustar a rejeição e tentar validar a nota novamente:

• Editar informações do destinatário
• Editar dados da NF
• Enviar notas selecionadas para validação

 3. Documentos fiscais validados com sucesso

Mostra as notas fiscais validadas nos últimos 30 dias.

Ferramentas disponíveis nesta etapa:

Cancelar documento

Para solicitar o cancelamento da NFE gerada:

Carta de correção

Para enviar informações de correção para a NFE gerada:

 4. Documentos fiscais cancelados

Mostra as notas fiscais canceladas nos últimos 30 dias.

 5. Pesquisa avançada

Gera relatórios de acordo com os filtros selecionados: